索引号: 01603407-x/2017-12729 文号:  
所属主题: 财政 所属题材: 其它 
发布机构: 市政府办 服务对象: 全部 
生成日期: 2017-11-15 00:00:00 关键字: 财政 
内容概览: 佛坪县环境保护局2016年度部门决算公开 

佛坪县环境保护局2016年度部门决算公开

  

第一部分  佛坪县环境保护局概况

  一、主要职能

  ()贯彻执行环保法律法规及标准规范;拟定本县环境保护规章和办法;统一监督管理辖区内的环境保护工作。

  ()编制并组织实施全县环境保护中长期规划、年度计划;参与制定全县经济和社会发展中的环境保护内容。

  ()监督管理全县环境污染的防治工作,对县内重大环境污染事故和生态破坏事件进行调查处理。

  ()负责宏观管理和协调全县的自然生态环境、农业环境以及自然、人文遗迹的环境保护工作。

  ()组织实施环境保护目标责任书。

  ()组织和协调环境监察、监测工作。

  ()负责本县环境保护宣传教育工作和环保队伍建设工作。

  ()承担县环境保护委员会具体工作,承办县委、政府及市环保局交办的其他工作。   

  二、机构设置

  佛坪县环境保护局成立于2002年,2004年上划市局实行双重管理。下设佛坪县环境监察大队、佛坪县环境监测站,分别成立于2001年和2011年,监察大队参照公务员制度管理,监测站属事业单位,均为副科级建制。佛坪环境保护局编制19人,其中:局机关编制4人,实有3人,退休3人,全部为行政编制;县环境监察大队编制11人,实有11人,全部参照公务员管理;县监测站编制4人,实有3人,退休1人,全部为事业编制。

  三、决算编报范围

  决算编报范围为2016年度佛坪县环境保护局本级全年全部收入和支出数据。

  第二部分 佛坪县环境保护局2016年度部门决算情况说明

  一、佛坪县环境保护局2016年收入支出总体情况说明

  (一)佛坪县环境保护局2016年决算总体情况说明(表一)

  全年收入总计490.85万元,(含年初结转和结余资金321.59万元,均为固定资产),支出总计490.85万元(含固定资产321.59万元)。与2015年相比,收、支总计各增加22.15万元,增幅4.7%。主要原因是人员及其工资调整

  (二)佛坪县环境保护局2016年收入决算情况说明(表二)

  全年收入合计169.26万元,(不含年初结转和结余资金)。其中:财政拨款收入168.67万元,占比99.7%;其他收入0.59万元,占比0.03%

  (三)佛坪县环境保护局2016年支出决算情况说明(表三)

  全年支出合计169.26万元。其中:基本支出155.66万元,占比91.97%;项目支出13.60万元,占比8.03%

  二、佛坪县环境保护局2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  (一)佛坪县环境保局2016年财政拨款收入支出情况说明(表四)

  全年财政拨款收入总计168.67万元,财政拨款支出总计168.67万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加21.57万元,增幅14.66%。主要原因是人员及其工资调整

  (二)佛坪县环境保护局2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(表五)

  佛坪县环境保护局2016年一般公共预算财政拨款支出168.67万元,比2015年决算数增加21.57万元,减少14.66%。主要原因是人员及其工资调整

  三、佛坪县环境保护局2016年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明(表六)

  佛坪县环境保护局2016年一般公共预算财政拨款基本支出155.07万元。其中:人员经费129.67元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金等。日常公用经费25.40万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

  四、佛坪县环境保护局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明(表七)

  佛坪县环境保护局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出0.1万元,为培训费支出。本局用车属于环境监测专用车辆,所有费用从环境监测专项经费中支出。

  无因公出国(出境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费、会议费。

  五、佛坪县环境保护局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明(表八)

  2016年度佛坪县环境保护局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

  六、佛坪县环境保护局2016年度预算绩效情况说明

  2016年我局预算绩效整体情况良好较好完成了计划内规定的各项工作,高质量的完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

  七、佛坪县环境保护局2016年度其他重要事项情况说明

  1.机关运行经费情况

  2016年佛坪县环境保护局机关运行经费财政拨款决算25.40万元,比2015年决算减少26.7万元。主要原因是公务用车运行维护费用减少。

  2.政府采购支出情况

  我局本年无该项支出。

  第三部分  名词解释

  (一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。本年度单位项目支出主要包括其他环境监测与监察支出和水体污染防治支持。

  第四部分 佛坪县环保局2016年度部门决算表格

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